| 1220004565 |
Strategický coachovaný rozvoj projektových tímov do 31.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YPnet, s. r. o. |
50709003 |
|
1 800,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004631 |
montáž PAAS informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Stupava |
50081497 |
|
5 040,00 € |
08.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004630 |
prenájom plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Stupava |
50081497 |
|
216,00 € |
08.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004244 |
oprava výťahu Tománkova 5 - storno faktúry - príde s novým dátumom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
210,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004245 |
oprava výťahu Tománkova 7 - storno faktúry - príde s novým dátumom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
105,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004235 |
stavebné práce Metský park v Karlovej Vsi
/zaúčtovať na 803 454001 46 /ref 3777/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
56 461,28 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004226 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
121 205,22 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004085 |
údržba zelene obj. č. OTS2200583 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
150 395,38 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004087 |
údržba zelene obj. č. OTS2201157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
16 068,40 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004084 |
údržba zelene obj. č. OTS2200741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
8 348,86 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004088 |
údržba zelene obj. č. OTS2200861 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
9 077,42 € |
23.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004089 |
údržba zelene obj. č. OTS2201215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
662,32 € |
23.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004037 |
údržba zelene obj.č.OTS2200215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
58 121,63 € |
19.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004039 |
údržba zelene obj.č.OTS2201013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
14 815,69 € |
19.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004046 |
údržba zelene obj.č.OTS2201946 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
689,52 € |
19.05.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004019 |
žací stroj KUBOTA GR2120 ROPS 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
25 490,00 € |
18.05.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003950 |
elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30,42 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003966 |
predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
335,76 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003882 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 382,90 € |
13.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003752 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 018,47 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003760 |
elektrina vyúčt.04/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
267,40 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003791 |
elektrina vyúčt. 04/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
463,58 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003799 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
171,61 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003729 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
201,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003736 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
370,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003739 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
115,57 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003742 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
243,24 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003745 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
130,99 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003718 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003717 |
servis kamerového systému K332 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
259,20 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
