| 1220009345 |
VPN licencie pre MOS Firewall |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
5 758,20 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009303 |
výroba a osadenie prechodových plechov Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 737,95 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009304 |
čistenie podhľadov prístreškov, stien, podhľadov a podlahy - Podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 441,55 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009305 |
odstraňovanie grafitti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 739,72 € |
10.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009338 |
údržba zelene obj. OTS2203076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 839,26 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009339 |
údržba zelene obj. OTS2204334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 280,18 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009340 |
údržba zelene obj. OTS2204453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 315,20 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009306 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 853,40 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009251 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009286 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,24 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009293 |
služby Business CityNET 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 840,06 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009297 |
mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009283 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
422,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009290 |
realizácia opakovanej úradnej skúšky výťahu výr. č. G3KE 2761 na adrese MPS podzemné garáže Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
2 265,60 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009291 |
realizácia opakovanej úradnej skúšky výťahu výr. č. G3KE 2761 na adrese MPS podzemné garáže Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
660,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009292 |
vyhotovenie duplikátu/kópie technickej dokumentácie výťahu výr. č. G3KE 2761na adrese MPS podzemné garáže Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
468,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009288 |
správa domov-nebyty, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009254 |
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pre posúdenie plynulej a bezpečnej evakuácie z 2.NP OD CENTRUM
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PO-PROJEX s.r.o. |
36790478 |
|
1 140,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009255 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
6 567,38 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009259 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 11,12/2022, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009287 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009258 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009263 |
Služby práčovne 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
91,94 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009265 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009270 |
monitorovanie vozidiel 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009296 |
vytýčenie podzemných sietí Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
97,26 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009275 |
šetrenie pracovného úrazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
108,00 € |
09.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009261 |
zrážky 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009294 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009277 |
zrážky 10/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
