| 1220009224 |
oprava D+M betónových skruží, navýšenie šachty Gagarinova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
836,28 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009220 |
údržba zelene obj. OTS2202064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
288,00 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009215 |
údržba zelene obj. OTS2204441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 648,90 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009216 |
údržba zelene obj. OTS2201997 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
352,80 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009217 |
údržba zelene obj. OTS2201999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
117,60 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009218 |
údržba zelene obj. OTS2201683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 993,60 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009219 |
údržba zelene obj. OTS2201684 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 422,72 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009116 |
prednášanie v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009141 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRMIVO, s.r.o. |
45481113 |
|
1 853,70 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009148 |
vence |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
150,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009149 |
parkovné-garáž Lazaretská 8 č.boxu 79, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009207 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009118 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
727,88 € |
07.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009132 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 660,92 € |
07.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009117 |
polep tabul - výrub inváznych drevín, klimaticky odolná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009119 |
polep tabule - neparkovať na novej dlažbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009120 |
CTL - Festival proti násiliu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009121 |
CTL - výstava človek človeku, Karel Koch a Dušan Jurkovič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009122 |
potlač a všitie loga a názvu - vesty OSK kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009123 |
dibond tabule - Zákaz vynášania odpadu CHKO Malé Karpaty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
210,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009129 |
tlačové hlavy - 2x |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
355,20 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009139 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009198 |
vodné,stočné, Vajanského nábr.11, 30.9.-29.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,90 € |
07.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009155 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.09.-28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009200 |
občerstvenie pre workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
294,84 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009130 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 469,87 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009150 |
parkovné-ulička Cukrová č.boxu 6, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009204 |
elektroinštalačné práce a prenájom osvetlenia a kabeláže 1.4.-30.9.2022 - Krízové zariadenie Hradská 2B. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rajna Elektrik s. r. o. |
47675519 |
|
9 134,40 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009152 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,91 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009153 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.9.-29.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
484,03 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
