| 1220009090 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
678,36 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009095 |
hliníkové dosky - projekt Klimaticky odolná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
52,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009078 |
servis KUBOTA G23-II BA-ZB669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 054,49 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009098 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 11,12/2022 a 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009099 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 11,12/2022 a 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009105 |
implementácia a testovanie,server-licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
68 064,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009101 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 958,39 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009102 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 041,98 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009094 |
deratizácia Panenská 11, Konvalinková, Slov.nábr.Devín, Peknikova, Vajnorská 93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
367,32 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009087 |
deratizácia Sedlárska2,4, Kozia... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
105,06 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009091 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 478,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009115 |
lavička s operadlom 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
156 216,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009110 |
deratizácia - objekty MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
755,40 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009088 |
deratizácia NP, Hálkova 3, ZŠ Vietnamská 23, Čierny les, Parková 4, Pribišová 8, Pastierska 2, Bajzova 8/a, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 608,54 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009074 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,26 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009080 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 10/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009081 |
prenájom toaletového kontajnera (B) 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009082 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009083 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009092 |
odstránenie nefunkčnej vodoinštalácie a oprava dvierok kuch.linky, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
440,98 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009093 |
dodanie a montáž dreveného lešenia, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 573,66 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009062 |
občerstvenie pre volebnú komisiu 29.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
995,16 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009104 |
mandátny certifikát, čítačka čip.kariet, čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
368,71 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009107 |
správa virtual.server.infraštruktúry 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009108 |
služba CLOUD 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009096 |
spracovanie statického posudku skleníkov a tech.budov, Parková 4 - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
3 300,00 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009100 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
350,00 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009113 |
oprava a náter zábradlia na Púchovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
440,20 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009114 |
oprava a náter zábradlia na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 308,08 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009106 |
prenájom hnuteľných vecí, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
