| 1220009056 |
odvoz KO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009051 |
elektrina vyúčt. 1.1.-20.10.2022, Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
154,01 € |
03.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009043 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
183,88 € |
03.11.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009026 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
137,35 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009027 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009002 |
posúdenie projektovej dokumentácie stavby na stavebné povolenie ,,Oprava a údržba objektu na nábreží,, - zmena účelu využitia objektu na Nábr. arm. gen. L. Svobodu a vydanie odborného stanoviska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
300,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009017 |
odchyt a imobilizácia zveri - BA Kramáre, 09,10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MVDr. Michal Brix |
42129346 |
|
1 840,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009011 |
obuv, tričko, nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
189,58 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009014 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.9.-23.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
850,74 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009016 |
Geodetické zameranie pozemkov lokalita Panónska cesta - zastávka Stanica Petržalka
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
6 840,00 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009003 |
odstránenie stánku Bella Vita na Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
17 007,86 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009012 |
zabezpečenie reštaurátorských výskumov na stavbu "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35-Salvator" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
15 472,20 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009005 |
vyhotovenie geometrického plánu č.571/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009006 |
vyhotovenie geometrického plánu č.572/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
356,00 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009007 |
vyhotovenie adresného bodu a geometrického plánu č.566/22 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
115,77 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009008 |
vyhotovenie adresného bodu a geometrického plánu č.567/22 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
115,77 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009009 |
vyhotovenie adresného bodu a geometrického plánu č.568/22 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
178,77 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009015 |
montáž a demontáž vzduchotech.zariadení,stavebno-montážne práce, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 179,82 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009020 |
údržba zelene obj. OTS2204244 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 075,18 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009021 |
údržba zelene obj. OTS2202035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
246,05 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009022 |
údržba zelene obj. OTS2204447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
268,80 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009023 |
údržba zelene obj. OTS2202843 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
210,00 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009024 |
údržba zelene obj. OTS2202054 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
261,70 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009010 |
ilustrovaná kniha pre seniorov Pozri sa dolu! 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADKA, s.r.o. |
36724271 |
|
143,88 € |
31.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009004 |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
151 283,12 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009019 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská,Trnavská cesta,Saratovská,Majerníkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
370,68 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009013 |
elektrina 09/2022 Svoradova 13 opravná fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
78,89 € |
31.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008952 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008955 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008958 |
BA-XB325 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
308,82 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
