| 1220008962 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,55 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008965 |
BA-XB322 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
107,40 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008968 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
141,64 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008969 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 104,64 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008970 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
974,72 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008971 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
807,59 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008972 |
BL-163NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 002,13 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008973 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
226,28 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008974 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
184,52 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008975 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
285,04 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008976 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
373,88 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008977 |
BA-120HO oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
670,56 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008978 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 341,26 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008979 |
BA-560XN oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
105,00 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008980 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
799,58 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008957 |
MI Klasik 17.10.-16.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008982 |
seminár Výkon práce vo verejnom záujme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008951 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 562/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008956 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
38,99 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008994 |
zml.servis výťahov 10/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008995 |
zml.servis výťahov 10/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008996 |
servis výťahov 10/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008998 |
frézovanie dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AA-2R s. r. o. |
44928661 |
|
4 014,00 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008959 |
zámočnícke práce Rezedova 3/byt č. 171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,77 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008960 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Pribišova 8/byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
597,21 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008961 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Veternicova 12/byt č. 28,32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
151,78 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008963 |
odstránenie havarijného stavu vytápania Tománkova 5/4.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
643,59 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008964 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
267,03 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008966 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie O.Štefanka 5/byt č. 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,52 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008967 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, vodoinštalácie, vstupných dverí Kopčianska 88/byt č. 61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 147,73 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
