| 1220008911 |
dezinfekcia, čistiace práce - Braník Beňadická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 958,00 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008912 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.9.2022-21.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008914 |
odstránenie havarijného stavu vytápania Jasovská 4/NP pivnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
154,38 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008915 |
zabezpečenie objektu proti nežiadúcim osobám Kolmá 4/technický areál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,94 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008916 |
oprava výpadkov, preťaženia elektrických obvodov, výmena a prečistenie dažďového zvodu Sedlárska 2-4/Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 367,58 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008917 |
odstránenie havarijného stavu vytápania sociálnych zariadení Halašova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,34 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008918 |
zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb Nám. slobody/stánok Kebab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
234,84 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008919 |
oprava vstupnej garážovej brány Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,32 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008920 |
zabezpečenie otvorenej studne, zabezpečenie proti vstupu nežiadúcich osôb, Slovanské nábr./amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
581,60 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008921 |
odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí, oprava nefunkčnej vložky, zabezpečenie proti nežiadúcim osobám Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
461,23 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008922 |
odstránenie havarijného stavu vytápania kotolne ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
909,99 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008923 |
výmena poškodeného skla ZUŠ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
505,40 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008924 |
odstránenie havarijného stavu úniku plynu Bazova 8/Areál TS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
164,47 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008925 |
odstránenie havarijného stavu vytápania Kulíškova 6/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
121,05 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008926 |
výmena poškodeného dažďového žľabu na streche ZUŠ Karloveská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 323,33 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009000 |
úprava el. rozvádzača Gunduličova 10/2.,3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
4 819,29 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009001 |
napojenie klimatizácie (príprava), Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
4 997,70 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008931 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
433,80 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008932 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
793,20 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008933 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA 1. - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
364,20 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008934 |
Multicara31/M07-BT509CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
494,82 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008935 |
Multicara31/M04-BT514CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 126,20 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008936 |
Multicara31/M06-BT499CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 112,96 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008937 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
324,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008938 |
Multicara31/M05-BT223CV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
409,50 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008939 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 700,13 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008940 |
MAN TGM/ N03 - BT785FL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
315,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008941 |
Multicara29/M02-BT534CA - výplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008942 |
MAN TGM/ Z02 - BT019FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
315,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008943 |
MAN TGS/ Z04 - BT200EI - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
391,68 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
