| 1220008883 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
364,50 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008884 |
prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
230,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008886 |
upratovanie spol.priestorov H.Meličkovej 11 A,B,C, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008888 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
60,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008891 |
Tlakan a montáž čerpacej stanice TLAKAN P4 - N3 - KRG 400 V pre kanalizáciu v Pruger-Wallnerovej záhrade, Nekrasovova ul., Bratislava - Staré Mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
|
1 947,66 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008862 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 368,40 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008863 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr., Mtny domček 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
11 121,55 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008864 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
220 994,87 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008856 |
letenky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
540,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008872 |
čistenie obrusu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
62,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008882 |
prednášky na konferencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doc. PhDr. Ján Kožnár CSc. |
48967891 |
|
400,00 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008889 |
deratizácia - Blumentálska 10A garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008866 |
zariaďovacie predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
240,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008867 |
prídržná lišta,batéria,nabíjač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
|
802,78 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008874 |
odb.seminár Tatiana Sedláková 21.-22.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Návrat |
31746209 |
|
50,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008875 |
poplatok na konferenciu Iveta Chovancová 9.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
45,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008885 |
konzultačné poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
166,67 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008879 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008880 |
deratizácia - Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008881 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
102,24 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008894 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.9.-22.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008890 |
deratizácia - Beňadická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008873 |
Technická pomoc projektanta v priebehu rekonštrukcie stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. ETAPA"
zapojiť 453 vo výške 4.896,00 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
4 896,00 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008865 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.9.-15.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
804,60 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008895 |
osadenie stromových mreží na Župnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 337,06 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008896 |
oprava zvodidiel na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
17 161,26 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008897 |
osadenie záklopov po svetelných majákoch na križ.214,446,605,618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 652,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008898 |
doplnenie sčítania dopravy na moste SNP a pripojenie do dopr.centrály na KDI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 660,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008899 |
oprava vtiahnutého kábla k stožiaru na križ.442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
181,27 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008900 |
výmena havarovaného stožiara na križ.642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
698,70 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
