| 1220008850 |
stojany asanácia, priebežný chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008851 |
CTL Jeden svet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008827 |
výmena čerpadla - Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 078,80 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008833 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
111,06 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008834 |
mes.kontrola EPS 10/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008844 |
stojany Zochova Hurbanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008829 |
kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
12,48 € |
26.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008832 |
oprava zdvíhacieho zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
26.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008810 |
oprava - lávka L323 II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 407,91 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008811 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
64 042,78 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008812 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 264,46 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008814 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008805 |
náhradné pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
1 020,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008813 |
oprava vozovky a lokálna oprava asfalt.chodníka na Gagarinovej ul. 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
197 890,39 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008825 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 725,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008836 |
prevádzkové náklady 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008837 |
prevádzkové náklady 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008843 |
znalecký posudok č. 222/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008852 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
622,39 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008853 |
ext.box,slúchadlá,myš,kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 989,88 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008854 |
realizácia optickej prípojky GMB, Františkánske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
19 112,98 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008855 |
realizácia optickej prípojky Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
3 781,80 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008807 |
oprava chodníka na Palmovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 929,54 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008808 |
oprava vyjazdených nerovností Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
14 853,85 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008809 |
oprava vyjazdených nerovností Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 913,80 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008816 |
údržba zelene obj. OTS2204270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 885,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008817 |
údržba zelene obj. OTS2201692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
321,74 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008818 |
údržba zelene obj. OTS2204037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
141,50 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008819 |
údržba zelene obj. OTS2204038 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
372,19 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008820 |
údržba zelene obj. OTS2204159 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
144,00 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
