| 1220008711 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 14.9.-13.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008719 |
dodávka vody Budatínska 59, 6.9.-5.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
67,20 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008674 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008695 |
dodanie a montáž žľabu proti zatekaniu v podchode na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 937,64 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008696 |
drobné stavebné práce v podchode na Bajkalskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
21 156,10 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008697 |
čistenie podchodov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 433,99 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008698 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS, schodísk.plošín 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 458,78 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008699 |
revízie pohybl.schodov - Patronka, Hodžovo nám., Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008710 |
servisné práce v studni v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 483,31 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008703 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 245,00 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008705 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 405,60 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008707 |
PHM 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 550,00 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008708 |
PHM 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 722,91 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008709 |
občersvenie v NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
132,42 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008701 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.07.-19.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
20.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008676 |
oprava poškodenej komunikácie, obrubníky - Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 506,88 € |
20.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008677 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
72 668,62 € |
20.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008702 |
celodenná strava 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
3 993,84 € |
20.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008704 |
ubytovanie v hoteli Tatra 13.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
521,20 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008713 |
údržba zelene obj. OTS2201823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 773,60 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008715 |
údržba zelene obj. OTS2202187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
891,07 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008716 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 049,28 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008717 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 012,32 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008672 |
TP-Link switch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
529,20 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008718 |
zhodnotenie odpadu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
10 953,60 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008673 |
stravné pre zamestnancov MsP na 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 908,52 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008675 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
6 378,72 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008678 |
nájomné za NP 10/2022, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008679 |
nájomné za NP 10/2022, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008680 |
nájomné za NP 10/2022, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
