| 1220008681 |
nájomné za NP 10/2022, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008682 |
nájomné za NP 10/2022, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008684 |
nájomné za NP 10/2022, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008685 |
nájomné za NP 10/2022, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008686 |
nájomné za NP 10/2022, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008687 |
nájomné za NP 10/2022, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008688 |
nájomné za NP 10/2022, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008689 |
nájomné za NP 10/2022, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008690 |
nájomné za NP 10/2022, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008691 |
nájomné za NP 10/2022, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008692 |
nájomné za NP 10/2022, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008693 |
nájomné za NP 10/2022, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008694 |
nájomné za NP 10/2022, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008706 |
čalúnenie dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
3 080,00 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008700 |
servis a prenájom 5 ks mobilných toaliet za 38.-41. týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
20.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008712 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 109,62 € |
20.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008714 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 215,20 € |
20.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008667 |
čidlo pohybu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEKTROBOCK SK s.r.o. |
50092138 |
|
169,60 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008669 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008660 |
popolník na záesný kôš 45ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
5 022,00 € |
19.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008659 |
oprava a údržba lavičky Mekyho Žbirku na Račianskom mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 021,84 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008663 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008670 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-70,04 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008671 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,34 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008668 |
Diagnostika AED + reset do výrobných nastavení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
132,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008666 |
dodanie a prerobenie kuch.liniek v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
2 048,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008662 |
servis taol.kabíny v Sade Janka Kráľa, 37.-40.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
19.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008608 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.9.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008631 |
office TV Start 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,90 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008632 |
Outdoorová kamera s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
735,50 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
