1220011204 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 616,34 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011205 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
302,40 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011226 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 954,29 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011227 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 847,15 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011135 |
spotreba el.energie 08/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 050,22 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011136 |
spotreba el.energie 09/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 569,46 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011140 |
spotreba el.energie 12/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 528,20 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011146 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 017,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011141 |
spotreba el.energie 03-12/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
27 358,75 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011142 |
spotreba el.energie 01-07/2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
16 419,37 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011216 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 008,28 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011192 |
preklad baum_cityregion (vodácka infraštruktúra) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
224,00 € |
22.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011004 |
oprava rozvádzača kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 565,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011005 |
oprava radiča kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011121 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 944,96 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011122 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
6 497,28 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011098 |
overovacia štúdia na projekt nájomný bytový dom Pri Habanskom Mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
6 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011130 |
pánska košeľa 9ks, náčelnícky oblek 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 261,60 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011131 |
nášivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 127,98 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011031 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za IV.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011127 |
dolepy označenia na služobných vozidlách MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
3 681,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011128 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
702,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011064 |
servis klimatizácie, náhradné filtre do VZT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXCALIBUR GROUP s. r. o. |
51246465 |
|
244,80 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011032 |
služby a náklady spojené s užívaním budovy 11/2022 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 537,35 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011091 |
dodanie Ideovej štúdie interieru stavby "NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby"
zapojiť 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
5 820,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011019 |
dodatočné dopojenie tlakovej vody na Laurinskej, dopojenie prečerpávacej stanice, nové rozvody odbočiek tlakovej vody DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 998,85 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011056 |
projekt.dokumentácia
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
36 672,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011125 |
baterky do dronu
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
5 175,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011090 |
práce na architektonickej štúdii "Rekonštrukcia admin.budovy Štetinova ul."
zapojiť 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK.INFLOW DESIGN, s. r. o. |
53283813 |
|
7 020,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011092 |
tech.pomoc projektanta "NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
792,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |