| 1220008547 |
ubytovanie Štrbské Pleso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
107,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008562 |
cateringové skužby - projekt baum_cityregion - 5.10.2022- 4. stretnutie PRS - Uršulínska ul. Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
464,40 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008563 |
cateringové skužby - projekt baum_cityregion - workshop 19.9. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
451,56 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008598 |
stolový kalendár, denný diár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
309,30 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008599 |
papier kopírovací biely A4/80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 980,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008600 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 016,90 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008554 |
elektrina 09/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 996,04 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008534 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
824,74 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008541 |
elektrina 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 848,19 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008542 |
elektrina vyúčt. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
17 544,77 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008543 |
elektrina 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
140,95 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008530 |
teplo,voda 09/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
743,91 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008531 |
teplo,voda 09/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 144,47 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008532 |
teplo,voda 09/2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
956,24 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008533 |
teplo,voda 09/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 824,78 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008564 |
konzekutívne tlmočenie - projekt baum_cityregion na podujatiach 28.9. a 30.9. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
539,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008574 |
zhotovenie PD "Rekonštrukcia NTL Plyn.kotolne v BD Kopčianska 88" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP |
33811261 |
|
1 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008595 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
320,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008544 |
elektrina vyúčt. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
269 786,58 € |
17.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008441 |
vypracovanie odborného posudku - Stanovenie koeficientov nárastu cien 1.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 360,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008442 |
vypracovanie odborného posudku - Stanovenie koeficientov nárastu cien 2.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 360,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008445 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008455 |
odstránenie závad z revízie kotolne Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 476,20 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008456 |
lokálne opravy múra Prezidentskej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
952,41 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008457 |
odstránenie betónových podstavcov na Nám. Hraničiarov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
749,80 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008458 |
revízia elektroinštalácie pre pripojenie NP do el. sústavy na Mýtnej 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
158,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008464 |
vodné Hurbanovo nám., 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008465 |
výmena zábradlia na chodníku pre peších - Most na Matejkovej ul. 3. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 959,80 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008467 |
oprava chodníka a vozovky na Mišíkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
128 821,18 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008475 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 199,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
