| 1220008480 |
občerstvenie - prijatie členov poroty BIB 05.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
129,30 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008488 |
plyn vyúčt. 09/2022, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 595,73 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008489 |
plyn vyúčt. 09/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 639,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008493 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008494 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008495 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008512 |
3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
321 060,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008466 |
oprava poškodeného uličného vpustu na Černyševského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 016,46 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008447 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008504 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.9.-3.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 044,62 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008459 |
drobné stavebné opravy a servis Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 310,29 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008525 |
skrinky, držiaky papiera pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 357,20 € |
14.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008508 |
Revízie elektrického okruhu, zistenie stavu zariadenia ochrany pred bleskom, hydrantu a hasiacich prístrojov, výmena a montáž protipožiarnych dverí, montáž samozatváračov dverí v objekte Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 976,52 € |
14.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008509 |
inštalácia prípojky pre práčku, olejový náter na stenách, zábradlie a rampa pre imobilných, dvojdrez - objekt Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 618,69 € |
14.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008510 |
prevedenie opráv po revízii elektroinštalácií, bleskozvodu, hydrantu a zatesnenie prestupov káblov a rozvodov požiarnymi konštrukciami - objekt Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 637,33 € |
14.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008450 |
plyn vyúčt. 09/2022, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 567,75 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008500 |
plyn vyúčt. 09/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 104,68 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008463 |
vodné,stočné Prievozská Podchod 27.9.2021-26.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,53 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008444 |
vodné,stočné 13.09.-12.10.2022, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008446 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008449 |
vodné,stočné,zrážky 27.2.-3.10.2022, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
705,01 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008501 |
vodné,stočné Biela 6, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008502 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2021-27.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,13 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008503 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.8.-29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,90 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008468 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 927,60 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008490 |
prehliadka múzea pre zamestnancov MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
48,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008522 |
PERUZZO 1200/PE 01,drtička konárov - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 581,31 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008524 |
dodávka tepla 09/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
707,72 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008496 |
dodávka tepla 09/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 923,65 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008486 |
dodávka tepla 09/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
