| 1220008474 |
ubytovanie 29.-30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
205,90 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008487 |
miešatko na kávu, lyžica, pohár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 254,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008526 |
knihy pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
308,13 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008523 |
mes.kontrola EPS a HSP, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008481 |
prenájom parku 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008482 |
parkovanie rezidentov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008483 |
parkovanie poslancov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
633,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008484 |
parkovanie starostov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
41,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008485 |
poskytnutie služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008479 |
bezpečnostná SIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008527 |
skenery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 792,36 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008451 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 460,81 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008452 |
elektrina 09/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 582,98 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008453 |
elektrina 09/2022, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 631,66 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008454 |
elektrina 09/2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 074,42 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008476 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 559,30 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008478 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 267,18 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008469 |
elektrina 09/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,36 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008470 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
159,32 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008471 |
elektrina 09/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 866,90 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008472 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Staromestská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
93,71 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008473 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
312,61 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008513 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 094,16 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008514 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA - servis, OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
363,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008515 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
192,96 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008516 |
MAN TGS/ N06 - BT523EL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
736,20 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008517 |
MAN TGS/ R01 - BT162EI - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
63,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008518 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA 1- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
360,12 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008519 |
MAN TGM/ Z02 - BT019FY 1- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
436,56 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008520 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
465,28 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
