| 1220008521 |
MAN TGM/ Z02 - BT019FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
539,04 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008505 |
upratovacie služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008492 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
32 887,62 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008443 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
682,80 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008497 |
teplo,voda 09/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 492,96 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008498 |
teplo,voda 09/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 923,58 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008499 |
teplo,voda 09/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 309,86 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008461 |
teplo,voda 09/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
232,51 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008506 |
materiál pre potreby MTT na zimný protokol (rukavice,ponožky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SULKA, S.R.O. |
36333816 |
|
1 240,30 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008507 |
titulkovanie 4 videí z Letnej bratislavskej univerzity seniorov 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Petra Bachratá |
53482905 |
|
312,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008491 |
grafiky Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Garwan Consulting s. r. o. |
44006101 |
|
903,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008460 |
odburinovanie Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 790,73 € |
14.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008511 |
22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb:
Splatnosť:
04/2023: 561 060,- €
07/2023: 561 060,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 122 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008425 |
oprava chodníka - Trhová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 042,39 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008427 |
oprava vozovky a lokálna oprava chodníka - Dolnozemská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
983 025,32 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008423 |
prevádzka CSS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 013,21 € |
13.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008426 |
oprava spevnených plôch na Komenského nám.
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
25 021,47 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008393 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.8.-26.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
317,81 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008408 |
chem.rozbor pitnej vody, 6 vzoriek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 907,48 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008413 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
647,09 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008414 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
140,21 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008394 |
pracovný stôl,skrinka,skriňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
13 176,00 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008422 |
dodávka a montáž EZS stanice, elektroinštalačné práce - stanica MsP Stavbárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 901,98 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008395 |
office internet 150, 3.10.-2.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008400 |
zhodnotenie odpadu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
256,80 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008440 |
odborná literatúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
63,42 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008428 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Vajnorská 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
770,57 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008429 |
elektrina vyúčt. 09/2022, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
245,18 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008430 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Košická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
423,73 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008431 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
247,32 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
