| 1220008334 |
údržba zelene obj. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 415,68 € |
11.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008319 |
zrážky 09/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 175,83 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008320 |
zrážky 09/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33 164,98 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008321 |
zrážky 09/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008322 |
zrážky 09/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008309 |
údržba, prevádzka kolektorov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
13 751,40 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008310 |
domáca pohotovostná služba 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 544,14 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008311 |
odborná prehliadka v kolektore D.D.III.st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 347,50 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008312 |
odborná prehliadka v kolektore D.D.II.st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
2 397,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008313 |
odborná prehliadka a uzemnenie v kolektore "Historické jadro" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
897,64 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008314 |
odborná prehliadka a uzemnenie v kolektore Vajanského nábr. a Šafárikovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
985,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008315 |
prepojenie medzi PLC v Moste SNP a centrálneho dispečingu kolektorov na mag.optickú sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 971,92 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008331 |
údržba zelene obj. OTS2202041 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 988,48 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008333 |
údržba zelene obj. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 353,92 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008335 |
údržba zelene obj. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 123,52 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008336 |
údržba zelene obj. OTS2203400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
460,80 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008362 |
upratovanie priestorov, dodávka hyg. potrieb 09/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 768,27 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008363 |
stavebné upratovanie priestorov Laurinská 20 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 304,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008375 |
upratovanie a čistenie Stavbárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
972,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008373 |
rádiokomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008343 |
online seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
240,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008374 |
železiarsky tovar pre ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
685,99 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008364 |
železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
508,54 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008308 |
el.energia IV.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008350 |
odmena zo sprostredkovania úhrad parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
126,14 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008342 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
152,04 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008367 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
30,12 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008340 |
zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 201,46 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008353 |
mzdové náklady kotolne Biela 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
247,75 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008377 |
mzdové náklady kotolní 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
743,25 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
