| 1220008361 |
servisná kontrola a dezinfekcia zariadení- fan coilov Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FRIG - PRODUCT spol. s r.o. |
31408451 |
|
2 663,83 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008372 |
upratovacie práce 09/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
240,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008376 |
služby práčovne 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
338,45 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008365 |
občerstvenie na stretnutnie primátora a jeho hostí 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
618,24 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008371 |
tematický monitoring 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008347 |
kompletné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie územia pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Bratislava s.r.o. |
45352062 |
|
300,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008316 |
havarijná čata 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
327,24 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008317 |
havarijná čata 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
355,08 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008318 |
posypová soľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373 132,80 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008352 |
konzultačné poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
166,67 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008356 |
znalecký posudok č. 143/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
180,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008357 |
znalecký posudok č. 142/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008354 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 944,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008355 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
36,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008378 |
bezkontaktné elektronické karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 047,90 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008346 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 09/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -119,7 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
954,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008344 |
jazykové kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 026,02 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008358 |
projektová dokumentácia - Výmena rozvodov, svietidiel a vypínačov v spoločných priestoroch mestskej ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
4 200,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008339 |
celoročná údržba mestského sadu v Petržalke II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008348 |
predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
10,55 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008349 |
parkovanie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,50 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008351 |
montáž kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
1 627,20 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008259 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008661 |
Faktúra na posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc. službou na základe menovacieho dekrétu Mgr. Máriou Machajdíkovou na základe objednávky č. OTS2204460. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
150,00 € |
10.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008272 |
odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Púchovská 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 526,21 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008293 |
PHM 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 202,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008294 |
PHM 09/2022 RefakturovaťKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 391,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008297 |
prenájom vozidla Fiat Ducato 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008298 |
oprava a údržba vozidla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
117,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008299 |
oprava a údržba vozidla BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 122,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
