| 1220008300 |
oprava a údržba vozidla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
54,82 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008301 |
oprava a údržba vozidla BT955FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
243,47 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008302 |
oprava a údržba vozidla BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
246,26 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008303 |
oprava a údržba vozidla BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 084,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008304 |
oprava a údržba vozidla BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
76,90 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008305 |
oprava a údržba vozidla BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
608,26 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008306 |
oprava a údržba vozidla BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
610,60 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008307 |
oprava a údržba vozidla BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
153,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008289 |
vodné Husova park, 31.8.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008252 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 050,40 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008253 |
zrážky 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008254 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
317,32 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008261 |
realizácia VDZ spolu s obnovou existujúceho VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
12 724,47 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008262 |
realizácia ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
14 051,16 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008291 |
inzercia v novinách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
208,08 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008292 |
servis a údržba výťahov 09/2022 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008279 |
servis a údržba výťahov 09/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008280 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
334,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008251 |
servis a údržba výťahov 09/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008257 |
výťah Záporožská 5, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
143,28 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008281 |
výťah 09/2022 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008282 |
výťah 09/2022 Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008283 |
výťah 09/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008284 |
odstránenie nedostatkov + čistenie výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 566,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008285 |
výmena privolávača, papučiek a čistenie , výťah Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 150,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008286 |
výmena kontaktu dverí výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,60 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008256 |
veterinárna asanácia 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
8 175,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008270 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008287 |
dezinsekcia Rezedová 3 / byt č. 87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008277 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
