Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004979 nájomné za NP 06/2022 OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004980 nájomné za NP 06/2022 OST 979 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004887 voda,teplo 05/2022, Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 120,82 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004977 nájomné za NP 06/2022 OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004978 nájomné za NP 06/2022 OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 88,12 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005324 práce naviac - elektroinštalácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liberty Global Invest, s.r.o. 47599758 2 312,65 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005380 stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 132,42 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005173 licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 23 420,92 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005174 licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 23 420,92 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005331 odstránenie stavby - Toalety Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JStore, s. r. o. 51949750 12 902,01 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005016 oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 906,35 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005017 oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 050,81 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005018 dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 739,45 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005019 výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 668,75 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005020 výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 090,88 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005175 oprava káblového vedenia - Mišíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 350,94 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005176 odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 22 184,90 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005313 premiestnenie radiča CDS na križovatke 641 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 991,67 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005314 oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA620 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 645,11 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005315 oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA425 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 645,11 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005316 narovnanie stožiara č. 5 na križovatke BA662, výmena svorkovnice v stožiari č. 2 na križovatke BA543 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 195,21 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005317 výmena poškodenej skrine RE.P na križovatke BA625 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 822,31 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005464 stravné 06/2022 - Ukrajina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 400,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004756 stravné 06/2022 - stravovacie poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 10 500,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005254 stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 34 910,72 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005265 stravné 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 228,35 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004619 jazykové kurzy 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUS Academia spol. s r. o. 45390380 5 668,21 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004929 športový povrch- Urban Fitness Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 9 770,40 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004884 čistenie objektu Saratov po rekonštrukcii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 4 967,94 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004863 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5/GIB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 87,17 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »