| 1220005616 |
odvoz KO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008012 |
odvoz KO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007086 |
odvoz KO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009056 |
odvoz KO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009984 |
odvoz KO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008511 |
22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb:
Splatnosť:
04/2023: 561 060,- €
07/2023: 561 060,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 122 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006094 |
odvoz KO 01.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 037 500,01 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006206 |
odvoz KO 15.-31.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 037 500,01 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008427 |
oprava vozovky a lokálna oprava chodníka - Dolnozemská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
983 025,32 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003026 |
stavebné práce 03/2022 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
756 327,41 € |
20.04.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010831 |
modernizácia VO na vybraných hlavných ťahoch
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
697 959,25 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009409 |
oprava chodníka a spomaľovacích prahov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
672 571,43 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010833 |
rekonštrukcia osvetlenia na Nám. slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
630 426,40 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007230 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Gagrinovej ul. - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
603 906,03 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007072 |
podvozok 3ks, úpravy podvozku 3ks, vodná cisterna 3ks
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
558 900,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009950 |
modernizácia chodníka - nám. F.Liszta
Zapojiť do príjmov na 454001 - útvar ORPaRV - NO FIN - Rezervný fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
556 229,14 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010564 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
541 130,31 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007354 |
čistenie komunikácií 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
537 167,26 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009599 |
Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s VO
prosim zapojit na 453 , Poplatok za rozvoj, vo výške 320 388,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
530 649,12 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006535 |
čistenie komunikácií 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
510 446,12 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008218 |
čistenie komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
507 184,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004457 |
čistenie komunikácií 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
495 203,23 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005516 |
čistenie komunikácií 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
489 126,06 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010563 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
476 329,94 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009142 |
modernizácia chodníkov a vozovky - Balkánska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
453 793,30 € |
07.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004764 |
poštové služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
447 943,71 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007229 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
437 974,53 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008001 |
modernizácia chodníkov a vozovky - Karpatská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
432 201,01 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005615 |
náklady na K-BRKO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006336 |
náklady na K-BRKO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
