DUSPAMA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DUSPAMA, spol. s r.o.
- IČO: 17334004
- Adresa: Nejedlého 69, 84101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230002015 | odplata mandatára 03/2023, DS Kotva | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 796,66 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002025 | upratovacie práce 03/2023 DS Kotva | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 372,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002026 | správa tepelných zariadení 03/2023 Záporožská 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 504,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002027 | správa tepelných zariadení 03/2023 Záporožská 8 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 558,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002028 | náklady obsluhy telocviční,upratovanie 03/2023, Batkova 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 810,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002029 | upratovanie spol.priestorov 03/2023, Záporožská 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 474,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002016 | podiel prev.nákladov 03/2023, Batkova 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 523,06 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002798 | odplata mandatára 04/2023, Podzáhradná 100 A,B | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 192,79 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002797 | odplata mandatára 04/2023, Hradská 140 a,b,c | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 158,34 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002779 | odplata mandatára 04/2023, Dudvážska 6 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 39,83 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002781 | odplata mandatára 04/2023, Záporožská 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 868,91 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002783 | odplata mandatára 04/2023, DS Kotva | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 46,18 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002778 | odplata mandatára 04/2023, Batkova 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 39,83 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002780 | odplata mandatára 04/2023, Záporožská 8 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 39,83 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002782 | odplata mandatára 04/2023, Bagarova 20 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 313,09 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002777 | podiel prev.nákladov 04/2023, Batkova 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 523,06 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002801 | správa tepelných zariadení 04/2023, Záporožská 8 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 558,00 € | 18.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002803 | upratovanie spol.priestorov 04/2023, Záporožská 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 474,00 € | 18.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002799 | upratovacie práce DS Kotva 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 372,00 € | 18.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002802 | náklady obsluhy telocviční,upratovanie 04/2023, Batkova 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | DUSPAMA, spol. s r.o. | 17334004 | 810,00 € | 18.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |