KriMus spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KriMus spol. s r.o.
  • IČO: 31351166
  • Adresa: Žitavská 5, 82107 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum vyhotovenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBZ2501211 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 295,20 € 05.06.2025 05.06.2025 Objednávka
OBZ2501213 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 601,09 € 05.06.2025 05.06.2025 Objednávka
1250004356 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 600,07 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004355 Vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 149,74 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004357 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 295,20 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
OTS2400739 elektroinštalačný a maliarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 6 676,49 € 07.02.2024 07.02.2024 Objednávka
OTS2400740 vodoinštalačný a železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 4 038,53 € 07.02.2024 07.02.2024 Objednávka
OTS2401082 Objednávka na Železiarsky a vodoinštalačný tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 438,27 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
OTS2401084 Objednávka na " Elektroinštalačný materiál" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 271,34 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
1240001656 Tovar podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 026,24 € 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
1240001690 tovar podľa faktúry Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 271,34 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
1240001691 tovar podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 412,03 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
OTS2401531 Objednávame u vás vodoinštalačný,elektroinštalačný a maliarsky materiál podľa prílohy v celkovej sume 3063,21 bez DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 3 675,85 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
1240002431 tovar podľa objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 97,98 € 03.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002432 LED panely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 540,80 € 03.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002456 tovar podľa objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 2 037,07 € 03.04.2024 02.05.2024 Faktúra
OTS2402024 Objednávame u vás vodoinštalačný,elektroinštalačný a železiarsky materiál v celkovej sume 718,92 bez DPH na základe výdajok zo skladu v prílohe. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 862,70 € 06.05.2024 06.05.2024 Objednávka
1240003509 tovar podľa objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 407,90 € 10.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003510 tovar podl'a objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 454,80 € 10.05.2024 29.05.2024 Faktúra
OTS2402416 Objednávame u vás železiarsky a vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 986,58 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 183,90 € 03.06.2024 03.06.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 »