| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 248802952200 |
Predmetom dohody je úprava práv k preložkám verejných elektronických sietí pre stavebné objekty SO 40-36-03.2, SO 40-36-03.10, SO 50-36-03.5 pre účely stavby NS MHD II. etapa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
| 248805872200 |
Dohoda o preložkách vedení verejnej elektronickej komunik. siete č. 248805872200, predmetom ktorej je preložka vedenia, a to SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov umiestnených na pozemkoch reg. C KN, parc. č. 2726/45, parc. č. 2727/33,49,81. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,00 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
| 248802252300 |
Predmetom dohody je úprava práv a povinností spojených s preložkou sietí na pozemkoch parc. č. 650 k. ú. Lamač a parc. č. 2835/78, 209, 3231 k. ú. Devínska Nová Ves pre účely stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,00 € |
24.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
| 1220005485 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008067 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006927 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007295 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009251 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001676 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002897 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003636 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004208 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005930 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002084 |
internet 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002085 |
internet 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002754 |
internet 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003617 |
internet 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003003 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003004 |
Internet XL bez viazanosti 01.04-30.04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |