IKEA Bratislava, s.r.o.
Informácie
- Názov: IKEA Bratislava, s.r.o.
- IČO: 35849436
- Adresa: Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum uzavretia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2401034 | Predmetom objednávky je obstaranie a dodanie interiérového vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 465,06 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2401036 | Predmetom objednávky je obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 807,69 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2401043 | Predmetom objednávky je dodanie vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 189,82 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| 1240001398 | dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 450,11 € | 27.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001409 | obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 807,66 € | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001410 | obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 135,92 € | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400263 | Zmluva o spolupráci - IKEA Bratislava - knižnice | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 647,00 € | 27.08.2024 | 31.12.2024 | 28.08.2024 | Zmluva | ||||
| OTS2403676 | Zmluva o spolupráci - IKEA Bratislava - knižnice pre ZUŠ a CVČ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 647,00 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404207 | Interné vybavenie | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 595,62 € | 10.10.2024 | 10.10.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404292 | Služby | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2,00 € | 14.10.2024 | 14.10.2024 | Objednávka | |||||
| 1240008683 | interné vybavenie níkoprahovej služby FOKUS | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 597,61 € | 24.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| MAGBO2300022 | Darovacia zmluva - IKEA Bratislava - nábytkové vybavenie - knižnica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 0,00 € | 22.03.2023 | 31.05.2023 | 23.03.2023 | Zmluva | ||||
| 1230002183 | dobropis k zálohovej faktúre Z220000387 a k vyúčtovacím faktúram 123000575 a 123000576 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | -24,00 € | 28.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2302135 | Objednávka na dorovnanie rozdielu FA k objednávke OTS2205527 - nebude uhrádzaná | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4,50 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Objednávka | |||||
| SSV/ODB/01/2023 | Darovacia zmluva na základe ktorej Hl.m.SR Bratislava prijalo vecný dar v podobe nábytku do krízového bytu na Budyšínskej ul.č.1. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 0,00 € | 25.07.2023 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Zmluva | ||||
| OTS2303666 | Rozdielová objednávka k vyššej FA 1230000048 a 1230000049 kvôli vyúčtovaniu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4,50 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Objednávka | |||||
| 1230000048 | vyúčtovacia fa k zalohovej Z220000390 na tovar na vybavenie komunitnej miestnosti, Obchodná 29 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 045,82 € | 17.01.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000049 | vyúčtovacia fa k zalohovej Z220000390 na tovar na vybavenie komunitnej miestnosti, Obchodná 29 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | -4,50 € | 17.01.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| MAGBO2200040 | Výrobky IKEA - Bottova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 0,00 € | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 05.08.2022 | Zmluva | ||||
| 220D10006 | výrobky IKEA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 0,00 € | 15.07.2022 | 16.08.2022 | Zmluva |