VICOM s.r.o.
Informácie
- Názov: VICOM s.r.o.
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220006948 | WC súprava RONDO,zásobník na tekuté mydlo,zásobník na skladané utierky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 252,00 € | 24.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007011 | papierové utierky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 282,60 € | 26.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006930 | papierové utierky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 733,32 € | 23.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007287 | čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 976,29 € | 08.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008036 | zásobníky na toaletný papier a hygienické odpadkové koše | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 438,96 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008037 | toaletný papier a utierky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 628,20 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008119 | drogistický tovar pre KC | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 517,10 € | 05.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009677 | čistiace prostriedky, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 357,26 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| OTS2204964 | hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 096,44 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| OTS2205028 | hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 769,50 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| OTS2205078 | hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 769,50 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| 1220009981 | čistiace prostriedky pre REPULS | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 409,62 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009961 | čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 132,20 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009574 | papierové utierky,toal.papier | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 769,50 € | 16.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009459 | toal.papier,utierky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 769,50 € | 14.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009285 | utierky, toaletný papier | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 096,44 € | 09.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |