NABIMEX, s.r.o.
Informácie
- Názov: NABIMEX, s.r.o.
- IČO: 36022331
- Adresa: Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGTS2400082 | Predmetom zmluvy je dodanie interiérového vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 12 909,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 10.04.2024 | Zmluva | ||||
| OTS2401908 | Predmetom objednúavky je dodanie interiérového vybavenia do YouthHubu na Štefánikovej 39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 12 909,00 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Objednávka | |||||
| MAGTS2400113 | Kúpna zmluva č. MAGTS2400113 - Výzva č. 46 - Akustické paravány prostredníctvom DNS "Nákup nábytku". | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 064,08 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | 07.05.2024 | Zmluva | ||||
| 1240003813 | dodanie interiérového vybavenia do YouthHubu na Štefánikovej 39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 12 909,00 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400165 | Kúpna zmluva na dodanie s montážou - Stoly, školské stoličky a skriňový nábytok pre projekt "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby". | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 55 100,40 € | 07.06.2024 | 31.08.2024 | 14.06.2024 | Zmluva | ||||
| 1240003910 | Akustické paravany | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 064,08 € | 22.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400167 | Kúpna zmluva na dodanie s montážou - Interiérové vybavenie závesmi s príslušenstvom pre projekt "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby". | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 30 998,96 € | 12.06.2024 | 31.08.2024 | 19.06.2024 | Zmluva | ||||
| MAGTS2300304 | Interiérové vybavenie MUH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 10 974,84 € | 02.11.2023 | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Zmluva | ||||
| MAGTS2300341 | Inetriérové vybavenie | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 6 230,76 € | 27.11.2023 | 31.12.2023 | 29.11.2023 | Zmluva | ||||
| MAGTS2200410 | Kúpna zmluva na základe výzvy č. 27 - Zariadenie bytov projektu dostupného bývania, bližšie informácie v prílohe č.1 a č.2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 10 357,08 € | 03.11.2022 | 31.12.2022 | 14.11.2022 | Zmluva | ||||
| MAGTS2200411 | Kúpna zmluva na základe výzvy č. 27 - Rozkladacie sedačky a postele, bližšie informácie v prílohe | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 7 494,00 € | 03.11.2022 | 31.12.2022 | 14.11.2022 | Zmluva | ||||
| 1220005532 | rokovacie stoličky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 5 316,00 € | 08.07.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| MAGTS2200453 | Zmluva na nákup nábytku do priestorov nízkoprahovej služby | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 4 556,28 € | 06.12.2022 | 29.12.2022 | 08.12.2022 | Zmluva | ||||
| OTS2205559 | Zariadenie pre NSSDR FORTUNACIK | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 4 556,28 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| 1220010827 | nábytok pre ub. Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 4 556,28 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220010699 | interiérové vybavenie bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 10 357,08 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220010700 | faktúra za interiérové vybavenie - rozkladacie sedačky a postele do bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 7 494,00 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |