Ing. Peter Bóna - BONNUM
Informácie
- Názov: Ing. Peter Bóna - BONNUM
- IČO: 40244041
- Adresa: Povraznícka 13, 811 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240005096 | Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005131 | Paušálna platba za mesiac jún / 2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006834 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007859 | Paušálna platba 09/2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009133 | Paušálna platba za mesiac október / 2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 07.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010181 | Paušálna platba 11/2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2300285 | Výkon cenárskych a rozpočtových prác. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 200,00 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| 1220011477 | cenárske,rozpočtové a rozborové práce 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2300471 | cenárske práce 1/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2300676 | Objednávame si u vás výkon cenárskych a rozpočtárskych prác. Na úpravu a doplnenie predloženého výkazu výmer, pre stavebný objekt "Priechod pre chodcov na Kukučínovej ulici" v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 200,00 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| 1230000798 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2300960 | cenárske práce 2/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Objednávka | |||||
| 1230001255 | úprava a doplnenie predloženého výkazu výmer, pre stavebný objekt "Priechod pre chodcov na Plynárenskej ulici" | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 200,00 € | 23.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001256 | úprava a doplnenie predloženého výkazu výmer, pre stavebný objekt "Priechod pre chodcov na Kukučínovej ulici" | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 200,00 € | 23.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001420 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2301788 | cenárske práce | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 6 750,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| 1230002373 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230003139 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 1230004065 | Cenárske,rozpočtové,rozborové práce 05/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 1230005029 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |