Ing. Peter Bóna - BONNUM
Informácie
- Názov: Ing. Peter Bóna - BONNUM
- IČO: 40244041
- Adresa: Povraznícka 13, 811 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230001420 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2301788 | cenárske práce | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 6 750,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| 1230002373 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230003139 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 1230004065 | Cenárske,rozpočtové,rozborové práce 05/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 1230005029 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 1230005946 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 07/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 1230006774 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 08/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 1230007618 | Paušálna platba za 09/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2305107 | Zhotovenie stavebného rozpočtu s výkazom výmer pre projekt "Revitalizácia terasy na Jasovskej ul. 1-3 v Bratislave, m.č. Petržalka. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 400,00 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| 1230008824 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 10/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1230010253 | zhotovenie položkového rozpočtu pre stavebný objekt "Revitalizácia terasy na Jasovskej 1,3" | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 400,00 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1220005443 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009033 | rozpočtové,rozborové,cenárske práce 10/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008124 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 09/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 05.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006209 | rozpočtové,rozborové,cenárske práce 07/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007108 | rozpočtové,rozborové,cenárske práce 08/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 05.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010067 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 11/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |