A.I.I. Technické služby s. r. o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240009224 | terénne úpravy - Dolnozemská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 32 457,04 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009223 | orez stromu Karloveská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 285,48 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009222 | výrub stromu - J.Alexyho | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 563,06 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009220 | výrub,orez stromu - Panónska | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 7 960,42 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009219 | čistenie komunikácií 15.10.-31.10.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 35 317,75 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009218 | čistenie komunikácií 15.10.-31.10.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 97 598,82 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008894 | terénne úpravy Dolnozemská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 31 123,94 € | 31.10.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008883 | čistenie - Čierny les | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 683,77 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008882 | výrub stromu - Rusovská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 646,73 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008881 | výrub stromu - Kopčianska | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 233,24 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008880 | výrub stromu pod mostom SNP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 879,97 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008801 | čistenie komunikácií 1.-14.10.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 35 419,12 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008800 | čistenie komunikácií 1.-14.10.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 38 476,31 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008735 | čistenie Čierny les | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 420,77 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008734 | orez drevín- Poštová,SNP,Staré Mesto | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 27 839,38 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008733 | odstránenie popínavých invazných rastlín, Čierny les | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 18 031,12 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008375 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 41,80 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008374 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 281,00 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008320 | monitoring dažď.kanalizácie - Račianska ul. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 411,10 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008251 | odstraňovanie vozidiel - Hradská-Dvojkrížna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 109,44 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |