A.I.I. Technické služby s. r. o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250002563 | čistenie komunikácií 03/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 112 222,46 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 1250002562 | čistenie komunikácií 03/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 130 241,77 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001886 | odpadu kat. č. 20 03 03 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 7 071,86 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001885 | odpad 200303 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 10 529,67 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001884 | odpad 200201 - tráva, seno a pod. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 075,99 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001816 | odpad 170101 - beton IV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 152,03 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001583 | čistenie komunikácií 02/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 355 242,98 € | 06.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001582 | čistenie komunikácií 02/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 292 359,06 € | 06.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001526 | odstránenie drevín z okolia cyklotrasy-Karloveské rameno | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 869,60 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001525 | odstránenie plazivej zelene Einsteinova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 313,65 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000739 | odpad 200201 - tráva, seno a pod. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 39,94 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000738 | odpad 200201 - tráva, seno a pod. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 294,29 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000619 | strojové čistenie ciest 01/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 555 400,61 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000618 | strojové čistenie ciest 01/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 383 742,19 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000590 | práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 381,77 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 15 652,73 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000589 | V zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2400021, doúčtovanie DPH proforma OBP2500130, čerpanie vo výške 2553,106 Eur | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 104 677,34 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000588 | práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 784,28 €. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 32 155,62 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000587 | práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 1 231,19 Eur | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 50 478,87 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250000586 | faktúra na základe PP v zmysle MAGTS2400021 a OTS2403699 + dofinancovanie DPH (196,37€) | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 8 051,22 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011566 | odpad 200201 - tráva, seno a pod. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 428,91 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |