A.I.I. Technické služby s.r.o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGTS2300232 | Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2300162 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 0,00 € | 13.09.2023 | 03.07.2027 | 14.09.2023 | Zmluva | ||||
| MAGTS2400145 | Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny a trvalky v k.ú. Petržalka MAGTS2400021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 793,60 € | 29.10.2024 | 24.04.2028 | 30.10.2024 | Zmluva | ||||
| MAGTS2200428 | Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 0,00 € | 01.12.2022 | 01.07.2023 | 08.12.2022 | Zmluva | ||||
| 1250000586 | faktúra na základe PP v zmysle MAGTS2400021 a OTS2403699 + dofinancovanie DPH (196,37€) | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 8 051,22 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1240001624 | Fakturujeme Vám na základe súpisov komunikácií — čast' 2 — Bratislava V za obdobie 1-29.2.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 214 247,60 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006766 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 164,16 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006745 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody komunikácií — časť 2 - Bratislava V ". | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 183,60 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006746 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií čast' 1 Bratislava IV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 026,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006617 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií — čast' 2 — Bratislava V " a objednávky OTS2403113. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 152,00 € | 19.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009404 | frézovanie - Rusovská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 129,35 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004574 | frézovanie pňa - Trnavská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 628,14 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1230001551 | havarijná čata 02/2023 odpady | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 564,76 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001552 | havarijná čata 02/2023 odpady | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 577,26 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1220008316 | havarijná čata 09/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 327,24 € | 11.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008317 | havarijná čata 09/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 355,08 € | 11.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009226 | havarijná čata 15.-30.10.2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 282,48 € | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009227 | havarijná čata 15.-30.10.2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 182,52 € | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1240000197 | komunikácií - časť 2 - Bratislava V | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 487,16 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000198 | komunikácií - časť 2 - Bratislava V | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 300,22 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2302171 | Koordinátor za OSK je Mgr. Matej Kozánek predpokladaná suma je 537,488€ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 644,99 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka |