Papaya POS s.r.o.
Informácie
- Názov: Papaya POS s.r.o.
- IČO: 47070153
- Adresa: Tomášikova 19081/28D, 82101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBB2600211 | Prenájom terminálov pre predaj parkovného za rok 2026. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 15 000,00 € | 09.02.2026 | 09.02.2026 | Objednávka | |||||
| 1260001362 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 03/2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 1 234,92 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | |||||
| 1260002322 | Poplatok za prenájom platobných terminálov za mesiac 04/2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 1 234,92 € | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| 1260003325 | prenájom platobných terminálov: Máj 2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 1 234,92 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| 1260004410 | Poplatok za prenájom platobných terminálov 5/26 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 1 234,92 € | 01.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| 1260005513 | Mesačný poplatok prenájom platobných terminálov 07/2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 1 234,92 € | 03.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| 1260005649 | Deinštalácia deaktivácia zariadenia 8 ks (terminál Papaya POS), Náhrada škody - nevrátený adaptér k terminálu Pax A920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 664,20 € | 08.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| 1260005650 | Deinštalácia deaktivácia zariadenia 26 ks (terminál Papaya POS) + doplatky mesačného nájmu 8/26 + náhrady škody Pax A920 (SN 1850159229, SN 1850157969 - poškodené zariadenie v prenájme) - náhrada škody prasknutý displej; Náhrada škody - | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 3 268,11 € | 08.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| 1260006537 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov za 8/26 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 448,95 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| OB2500189 | Objednávka na prenájom terminálov pre predaj parkovného 2025. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 11 808,00 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| 1250001308 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 03/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 642,06 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250002336 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 04/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 642,06 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250003249 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 642,06 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 1250004019 | prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 06/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 575,64 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 1250004935 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 07/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 575,64 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 1250006229 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou), 08/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 575,64 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1250007931 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 10/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 575,64 € | 01.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 1250010224 | Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 1 023,36 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| OTS2400204 | Objednávka na prenájom terminálov pre predaj parkovného | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 9 960,00 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2400247 | Objednávka- servis zariadenia - platobný terminál- zlomený kryt tlačiarne | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 54,00 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Objednávka |