amena display, s. r. o.
Informácie
- Názov: amena display, s. r. o.
- IČO: 48152846
- Adresa: Heydukova 4, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBZ2502593 | Sčítanie dopravy na moste M 044 -Rybničná nad cestou II/502 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 615,00 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2502549 | Sčítanie dopravy na moste M 181-na Rusovskej ceste nad Panonskou | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 615,00 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2502658 | Sčítanie dopravy na vybraných mostoch v správe HMBA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 12 540,00 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| OB2501298 | Údržba sčítača na Devínskej ceste. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 1 217,70 € | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2502794 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 7 380,00 € | 02.12.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| 1250009937 | Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 615,00 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1250009936 | Podporné služby k signalizačným prívesom OBJ+KL pri KDF1250001948 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 3 690,00 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| OB2501477 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 928,65 € | 17.09.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 1250010655 | Údržba sčítača na Devínskej ceste | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 1 217,70 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1250010976 | Sčítanie dopravy 6.-8.11.2025 most M 181 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 615,00 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1250010975 | Sčítanie dopravy 3.-7.11.2025 most 2-040.2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 615,00 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1250010974 | Sčítanie dopravy 9.-11.11.2025 most M 044 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 615,00 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| OTS2305734 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 3 360,00 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka | |||||
| 1240000429 | Podporné služby k signalizačným prívesom | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 3 360,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2401581 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 6 720,00 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2401727 | Zabezpečenie info vozíkov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 3 744,00 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| 1240003430 | Podporné služby k signalizačným prívesom | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 6 720,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003508 | Služba parkovania a nabíjania vozíkov 01-04/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 1 248,00 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2402226 | Bratislava | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 6 996,00 € | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Objednávka | |||||
| 1240004023 | Zber dát o intenzite a charaktere dopravy Hradská a okolie | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | amena display, s. r. o. | 48152846 | 6 996,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |