| OTS2402101 |
Na základe príkazu MAGS OVPP-44097/2022 si u vás objednávame Produkčné práce v ACP Bottova 7 súvisiace s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 1240003515 |
Produkčné práce v súvislosti s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OTS2402560 |
Na základe príkazu MAGS OVPP-44097/2022 si u vás objednávame Produkčné práce v ACP Bottova 7 súvisiace s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 1240004359 |
Produkčné práce v súvislosti s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OTS2402894 |
Na základe príkazu MAGS OVPP-44097/2022 si u vás objednávame Produkčné práce súvisiace s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
3 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 1240005293 |
1. Fakturacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OTS2403438 |
Na základe príkazu MAGS OVPP-44097/2022 si u vás objednávame Produkčné práce súvisiace s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |