Yunex, s. r. o.
Informácie
- Názov: Yunex, s. r. o.
- IČO: 53684141
- Adresa: Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220006568 | iluminácia - Starý most | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 5 995,90 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006575 | opravy CDS na križovatkách | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 705,59 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006576 | premiestnenie elektromerovej skrinky na križ.641 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 312,03 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006577 | oprava poruchy radiča na križ.222 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 3 215,00 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006578 | oprava poruchy v káblovej vetve stožiara č.9,8,7 na križ.610 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 783,61 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006579 | obnovebie HW klientského pracoviska ovládania križovatiek | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 060,00 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006580 | dodanie "klienta"pre zobrazovanie dopr.kamier | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 3 601,20 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006581 | oprava havarovaných zahradzovacích stlpikov Karloveská - Jurigovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 10 640,64 € | 11.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006999 | modernizácia VO Štefánikova a okolie | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 80 747,70 € | 26.08.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007000 | dobudovanie VO - Schengenská,DePaul,Zlatohorská,Borinská zmenený KZ, nakoľko z KZ 71 neboli kryté všetky ulice na FA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 6 598,80 € | 26.08.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007001 | modernizácia VO DKR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 52 704,00 € | 26.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007002 | el.energia Istrochem 06/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 643,40 € | 26.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007020 | výmena svietidla a výložníka VO na Krajinskej ul. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 563,00 € | 26.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007291 | prevádzka MPS 08/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 240,79 € | 08.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007292 | prevádzka CSS 08/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 38 762,90 € | 08.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007314 | el.energia Istrochem 07/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 704,78 € | 09.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007315 | prevádzka VO 08/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 147 564,64 € | 09.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007474 | zmena signalizácie súvisiace s reguláciou parkovania na križ.CSS 642,644 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 13 015,08 € | 13.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007475 | doplnenie úpravy sig.plánu na križ.CSS 642,644 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 320,00 € | 13.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007783 | oprava vadných sľučiek na križovatkách BA326-D9 a BA390-D4,D5,D6 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 2 800,00 € | 23.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |