| 1220004697 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
225,18 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004702 |
oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 794,05 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004703 |
oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 786,01 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004706 |
náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 555,71 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004707 |
čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
14 438,40 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004709 |
oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 216,35 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004710 |
výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 888,58 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004711 |
zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 596,55 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004712 |
oprava prepadu na Príjazdnej ul.,výmena dažď.vpustu na ul.Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 740,75 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004713 |
výmena lavičiek v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 458,48 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004716 |
údržba zelene obj.č. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 084,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004717 |
údržba zelene obj.č. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 652,52 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004718 |
údržba zelene obj.č. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 855,26 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004719 |
údržba zelene obj.č. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 079,27 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004742 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 909,91 € |
10.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004743 |
znalecký posudok č. 44/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004744 |
znalecký posudok č. 88/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004752 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
503,78 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004753 |
sťahovacie služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 350,56 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004756 |
stravné 06/2022 - stravovacie poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004764 |
poštové služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
447 943,71 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004775 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
212,52 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004777 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
128,84 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004786 |
dodávka kvetinovej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
41 307,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004787 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 269,65 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004788 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 067,50 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004789 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
270,90 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004790 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 203,84 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
