| 1220004873 |
odplata mandatára 06/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004874 |
elektrina 05/2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 894,24 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004875 |
elektrina 05/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 046,59 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004876 |
elektrina 05/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,30 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004877 |
oprava poškodeného živičného krytu na zastávke MHD Lúky V. na Vyšehradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 903,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004878 |
debarierizácia priechodov Palisády/Koreničová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 961,44 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004879 |
oprava prepadu a kanal.prípojky na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 460,40 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004880 |
oprava kamenných dlažieb na Hlavnom.nám.,radničnej ul,uršulínskej,Primaciálnom nám.,Kostolnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 515,45 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004881 |
oprava prepadov chodníkov s úpravou mosta Bajkalská ul. - naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
36 700,46 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004882 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,Č a schod.plošín, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 930,58 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004883 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
29 991,95 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004884 |
čistenie objektu Saratov po rekonštrukcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
4 967,94 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004886 |
rádiokomunikačné služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004887 |
voda,teplo 05/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 120,82 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004888 |
upratovacie práce DS Kotva, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004889 |
správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004890 |
správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004891 |
rozpočítanie nákladov za teplo 2021 Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
160,50 € |
15.06.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004892 |
záber pozemkov 2022, Nosný systém MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
15.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004893 |
stavebný dozor 05/2022 v zmysle Dodatku č. 4 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
13 168,80 € |
15.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004894 |
CTL _KL+Limes Day |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004895 |
komáre 2022 trojuholníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
306,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004896 |
stojany Hlavné mesto PAAS Krížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004898 |
elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222 155,33 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004903 |
stavebné práce 05/2022 "Nosný systém MHD 2"
NEUHRÁDZAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
185 273,46 € |
16.06.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004904 |
spracovanie architektonickej štúdie Lávky cez Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOXA s. r. o. |
52702286 |
|
12 000,00 € |
15.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004906 |
vytýčenie oplotenia P+R Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
462,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004911 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 730,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004912 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 016,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004916 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
