| 1220010537 |
zabezpečovanie činnosti VKC Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 225,31 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005566 |
mesačná správa systému 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006489 |
mesačná správa systému 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009040 |
mes.správa systému 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007155 |
mesačná správa systému 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011213 |
termorolky do vyvolávacieho systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
380,16 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010096 |
správa systému 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008601 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 564,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011314 |
inventarizácia hodnotových prvkov NKP DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
137,79 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007408 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 606,83 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009929 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 442,45 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008422 |
dodávka a montáž EZS stanice, elektroinštalačné práce - stanica MsP Stavbárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 901,98 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010284 |
dodávka a montáž EZS stanice, MsP OV BA II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 897,40 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005274 |
II. kolo kosenia 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
28.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005911 |
III.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009295 |
V. kolo kosenia 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007407 |
IV.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009532 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
5 799,07 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006486 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 915,90 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006487 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
3 065,44 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010811 |
mapovanie, získavanie a spracovanie údajov a fotiek o bezbariérovosti objektov v meste, zadávanie údajov a fotiek do dotazníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR |
00624802 |
|
4 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005040 |
zhodnotenie odpadu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
29 574,72 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005491 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005542 |
vyťahovanie zbernej nádoby 04-06/2022 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005616 |
odvoz KO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005615 |
náklady na K-BRKO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005520 |
zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
9 394,74 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005740 |
zhodnotenie odpadu IPKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
13 562,64 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005627 |
zhodnotenie odpadu 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
319,68 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006404 |
zhodnotenie odpadu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
69,60 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
