| 1220009832 |
bezpilotný letecký systém doplnený o RGB a multispektrálny senzor
.
RF , prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
22 320,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011125 |
baterky do dronu
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
5 175,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011033 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pretlak, s.r.o. |
52310965 |
|
118,80 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007798 |
fotografovanie podujatia "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Brichta - Production |
52249531 |
|
300,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005392 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007156 |
demontáž starej siete, dodanie a montáž novej siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
3 871,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007010 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008791 |
čiapka pletená, 40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
129,60 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006636 |
funkčné tričko, kampaň Cvičko 40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noa dizajn s.r.o. |
52208494 |
|
1 000,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007184 |
tričká pre kampaň Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noa dizajn s.r.o. |
52208494 |
|
525,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004918 |
odstránenie 4ks pútačov na Dolnozemskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 014,18 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004919 |
odvoz a likvidácia odpadu Bistro Čajka-Nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
251,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004920 |
likvidácia buriny z dvornej časti CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
329,92 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005039 |
odstránenie 5ks pútačov na Bajkalskej,Krajinskej ceste,Rožňavskej a Ceste na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 700,48 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005134 |
zabezpečenie vstupov do areálu na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 802,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005492 |
osadenie 2 stĺpov na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 409,75 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005590 |
odstránenie betónových základov po stánku, Tilgnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 717,93 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005591 |
odstránenie betónových základov po stánku, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 069,71 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005713 |
kosenie trávy v dvornej časti CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
134,46 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005714 |
revízie plyn. a el. zariadení na ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 229,12 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005805 |
opravy a údržba v ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 262,73 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008455 |
odstránenie závad z revízie kotolne Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 476,20 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008456 |
lokálne opravy múra Prezidentskej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
952,41 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008457 |
odstránenie betónových podstavcov na Nám. Hraničiarov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
749,80 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008458 |
revízia elektroinštalácie pre pripojenie NP do el. sústavy na Mýtnej 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
158,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008710 |
servisné práce v studni v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 483,31 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008459 |
drobné stavebné opravy a servis Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 310,29 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008659 |
oprava a údržba lavičky Mekyho Žbirku na Račianskom mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 021,84 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009003 |
odstránenie stánku Bella Vita na Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
17 007,86 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009015 |
montáž a demontáž vzduchotech.zariadení,stavebno-montážne práce, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 179,82 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
