Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005276 obuv zimná vysoká, obuv členková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 5 227,78 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005092 prevádzkové náklady 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 2 438,70 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004953 internet LINK Krematórium + cintoríny, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 456,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004643 kľúče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Reca Slovensko s.r.o. 35789140 830,28 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005013 oprava havarijného stavu kotla, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 846,80 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004946 mzdové náklady kotolní 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 768,03 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004945 odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004944 odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 223,20 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004943 odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004917 odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004916 mzdové náklady kotolne Biela 6, 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 256,01 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005135 spracovanie statického posudku z dôvodu zriadenia archívu v NP Pribišova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGUBA s.r.o. 35958154 1 100,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005351 montáž hydrauliky na mulčovač so zberom Koala 1200,servis - Kubota ST341 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 2 607,60 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005349 Sherpa 03 - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 907,04 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005097 servis KUBOTA GZD21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 218,40 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005098 servis KUBOTA GZD21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 240,61 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005096 servis KUBOTA GZD15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 325,01 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005006 Sherpa SK05 - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 389,15 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005007 Sherpa SK04 - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 446,03 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005005 IVECO Daily/V01 BA213MD - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 1 320,24 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005004 AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 494,52 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005192 príprava basketbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská basketbalová asociácia 17315166 900,00 € 24.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004753 sťahovacie služby 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 8 350,56 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005100 odvysielanie programov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004595 simultánne tlmočenie online v NJ - baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 84,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005022 Vypracovanie PD zachovania a predlženia životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOTIKA, a.s. 35801051 4 200,00 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005095 železiarsky, inštalačný a údržbársky materiál, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HSP, s.r.o. 35900946 1 933,75 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005179 príprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto 31805990 500,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004830 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 38 934,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005485 mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 14,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »