| 1220010263 |
zrážky 11/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 175,83 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006400 |
oprava parkoviska Macharova pre potreby parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 049,09 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011277 |
asanácia rampy a oprava terasy - ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
49 954,72 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005913 |
info kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP STAVBY, s. r. o. |
45398232 |
|
49 680,00 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006457 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 vo výške 59 477,00 eur s DPH - útvar 1110402000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
49 564,17 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008338 |
údržba zelene obj. OTS2203123
nezapája sa 453 - KZ71 nové 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
48 384,88 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011120 |
odstránenie betónového oplotenia, osadenie rámového oplotenia na oceľové stĺpiky - parkovisko Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
48 000,37 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011117 |
telové kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
47 366,40 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005076 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
47 146,32 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006510 |
zrážky 07/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007342 |
zrážky 08/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009690 |
zrážky 10/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010994 |
údržba zelene obj. OTS2203733 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 840,62 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009302 |
čistenie podchodov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 786,88 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007347 |
čistenie podchodov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 714,88 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010726 |
rekonštrukcia plynovej kotolne Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
46 671,93 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006563 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 535,78 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003724 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
46 343,04 € |
11.05.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007630 |
spotrebované média 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
46 135,85 € |
21.09.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006005 |
čistenie podchodov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 115,92 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010190 |
čistenie podchodov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 045,24 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010196 |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2022-2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
45 988,80 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010764 |
údržba zelene obj. OTS2204327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 889,20 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008143 |
čistenie podchodov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
45 700,54 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005990 |
oprava chodníka a viaduktu na Istrijskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
45 575,75 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005650 |
zrážky 06/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008321 |
zrážky 09/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010261 |
zrážky 11/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010823 |
stavebné práce na oprave a obnove objektu na nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
45 140,56 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005338 |
rekonštrukcia Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
44 256,41 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
