| 1220008164 |
odstránenie havarijného stavu zásuvky Podzáhradná 100B/byt č. 9B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,79 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008165 |
oprava napojenia sifonu a odpadu z vane Kopčianska 88/byt č.44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,89 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008166 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Kopčianska 86/byt č. 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,95 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008167 |
odstránenie havarijného stavu na vstupných dverách H. Meličkovej 11B/ byt č. 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
187,86 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008168 |
oprava WC-tlak.prípojka Kopčianska 86/byt č. 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,26 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008169 |
pohotovostná havarijná služba - byty 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008140 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 078,40 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008170 |
interiérové koše 95ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
23 655,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008194 |
Audit a návrh dizajn systému pre elektronické služby mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
6 000,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008125 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008121 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.9.2021-21.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,22 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008071 |
údržba vismo 1.7.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008124 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008120 |
servis a prenájom predložiek 09/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008094 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008095 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008096 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
325,15 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008091 |
servis výťahov 09/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008092 |
servis výťahov 09/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008093 |
servis výťahov 09/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008073 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008074 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 426,54 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008075 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,50 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008076 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008077 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008078 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008079 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 907,47 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008080 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008081 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008127 |
vyjadrenie o existencii PTZ Orange, Novostavba treningovej haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
