| 1220005483 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
532,84 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005457 |
neadresná distribúcia letákov A5 PAAS-Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005459 |
polep tabul - PAAS, oprava ciest a chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
504,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005472 |
upratovanie 06/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,03 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005473 |
upratovanie 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005474 |
upratovanie 06/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 779,25 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005475 |
upratovanie 06/2022, Laurínska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005476 |
upratovanie 06/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 985,19 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005477 |
upratovanie 06/2022, Laurínska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
983,69 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005478 |
upratovanie 06/2022, archív Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005479 |
upratovanie + dodávka hyg. potrieb 06/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 823,71 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005458 |
fotoservis 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005462 |
zdravotné výkony ACP 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
31 800,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005463 |
zdravotné výkony ACP 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
14 273,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005469 |
návrh vzduchotechniky pre stanicu MsP Stavbárska ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Heffnerová - HEGAS |
40076199 |
|
1 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005470 |
repasácia dlažby - stanica MsP Stavbárska ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terasbeton, s.r.o. |
45658064 |
|
2 418,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005471 |
upratovanie 06/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 763,52 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005466 |
občerstvenie 09.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
209,45 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005467 |
občerstvenie 09.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 862,76 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005508 |
licencia e-MAJETOK pre Galériu mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Next Form, spol. s r. o. |
46989064 |
|
3 420,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005465 |
dodávka a montáž interiérových dverí - chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAU1 s.r.o. |
47504013 |
|
5 916,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005511 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 26.3.-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
119,70 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005454 |
GPS monitorovanie vozidiel 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
86,40 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005484 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 504,42 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005497 |
refakturácia za podružný odber vody 18.04.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
166,62 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005491 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005514 |
čistiace práce v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
924,01 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005515 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,80 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005517 |
orezy stromov - Nám. Slobody, SNP, Jesenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
12 505,82 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005518 |
orezy stromov - Šancová, Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 671,26 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
