| 1220004706 |
náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 555,71 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004709 |
oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 216,35 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004710 |
výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 888,58 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004711 |
zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 596,55 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004712 |
oprava prepadu na Príjazdnej ul.,výmena dažď.vpustu na ul.Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 740,75 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004713 |
výmena lavičiek v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 458,48 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004718 |
údržba zelene obj.č. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 855,26 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004719 |
údržba zelene obj.č. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 079,27 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004716 |
údržba zelene obj.č. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 084,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004717 |
údržba zelene obj.č. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 652,52 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004742 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 909,91 € |
10.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004665 |
právne služby a poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 318,50 € |
09.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004619 |
jazykové kurzy 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 668,21 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004594 |
simultánne,konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a tlmočnícka technika na pracovných podujatiach v rámci baum_cityregion:
18.5.2022 - stretnutie PRV
21.5.2022 - Border Walk v Kittsee |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN EU, s. r. o. |
47638389 |
|
1 905,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004544 |
dobropis k fa č. 20210049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
-1 524,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004457 |
čistenie komunikácií 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
495 203,23 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004455 |
odvoz betónov v zeleni obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 579,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004456 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
506,99 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004643 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Reca Slovensko s.r.o. |
35789140 |
|
830,28 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004595 |
simultánne tlmočenie online v NJ - baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
84,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004444 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 175,24 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004601 |
plyn vyúčt. 05/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 412,95 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004552 |
údržba zelene obj.č. OTS2201606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 060,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004547 |
údržba zelene obj.č. OTS2201336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 033,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004548 |
údržba zelene obj.č. OTS2201335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
57 571,20 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004550 |
údržba zelene obj.č. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 831,36 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004556 |
údržba zelene obj.č. OTS2201943 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,40 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004450 |
čistiace práce - Bajkalská - Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
480,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004451 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 784,05 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
