| OTS2405173 |
MAN TGS 18.330/Z05-BT164HJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
5 086,10 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405171 |
MAN TGS 18.330-Z05-BT164HJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
941,59 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405170 |
Revitalizácia Park Banšelová. k.ú. Trnavka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
120,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405169 |
Záručný servis VZT a Klimatizácií na základe CP 1363/2024 zo dňa 11.12.2024 v objekte Lekáreň Salvator na Panskej 35 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 140,00 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405168 |
Úprava a doplnenie odpočtu červenej a zelenej na križovatke BA612 ,z dôvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Cena : 18149.- EUR bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
21 778,80 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405164 |
Defibrilátory 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
11 484,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405163 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 676,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405162 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
330,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405161 |
Objednávame si u vás prenájom priestorov Stará jedáleň na 19.12.2024 v sume 300,00 eur, v súlade s podmienkami prenájmu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stará Jedáleň |
50376519 |
|
300,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405160 |
Potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
95,60 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405159 |
Vianočný večierok pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
8 608,78 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405158 |
Preklad zmluvy zo SJ do AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN, s. r. o. |
36810657 |
|
424,80 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405157 |
MSZ 12.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 347,88 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405156 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
177,26 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405155 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
723,02 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405154 |
Servis VZT a Klimatizácií v objekte Lekáreň Salvator na na Pánskej 35 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 140,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405152 |
Objednávame činnosť monitorovacieho terénneho tímu v rámci projektu ID_2158 (na základe dodatku č1. UCBDZ00005)podporeného zo zdrojov UNICEF v období 01.11.2024 do 31.12.2024 v celkovej dohodnutej sume 10 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
9 990,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405151 |
Údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis Brothers s. r. o. |
53171888 |
|
1 296,48 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405150 |
Vyhotovenie znleckého posudku. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405149 |
3ks info panel z cortenu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
900,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405147 |
Odstránenie havarijného stavu nefunkčného el. kotla na ul. Kramerov lom - kotolňa - MsP Ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
523,78 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405146 |
Podpora a predplatné pre IS DOMUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
535,20 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405145 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
135,60 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405142 |
Práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 428,48 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405141 |
Údržba sčítačov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 860,80 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405140 |
Rozšírenie systému IS NORIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
5 049,60 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405139 |
Študia vedenia cyklotrasy do Devína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
7 380,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405137 |
Revitalizácia Park Banšelová_k.u. Trnavka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
600,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405136 |
Kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
239,40 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2405135 |
LED obrazovka pre Plaváreň Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVANTLED, s.r.o. |
50426745 |
|
43 200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
