| OTS2302566 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3,41 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203675 |
Jazyková výučba doobjednávka 3,74 eur k OLZ/22/107/LJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
3,74 € |
11.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2403944 |
Kontajner na odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4,32 € |
23.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302135 |
Objednávka na dorovnanie rozdielu FA k objednávke OTS2205527 - nebude uhrádzaná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
4,50 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2303666 |
Rozdielová objednávka k vyššej FA 1230000048 a 1230000049 kvôli vyúčtovaniu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
4,50 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305268 |
Doobjednavka k OLZ/209/23/LJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
5,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402385 |
Doobjednavka k OTS2402092, 5 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
5,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBB2600049 |
Parkovanie počas služobnej cesty v Poprade pre Veroniku Roháčkovú, Agátu Križmovú a Marínu Lorkovú. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
31712797 |
|
5,00 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2600067 |
BV - vodné, stočné KZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,60 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| OTS2403436 |
Údržba KS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
5,64 € |
14.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2502911 |
Refakturácia spotrebovanej vody Mlynské nivy v BA 10/2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
5,73 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| OB2502216 |
Refakturácia spotrebovanej vody Mlynské nivy v BA 10/2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
5,73 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| OB2500135 |
Vodné, stočné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,96 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBB2600299 |
Ubytovanie v ubytovacom zariadení GOLDEN ROYAL v Košiciach v dňoch 29.1.2026-30.1.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
7,00 € |
26.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203954 |
presmerovanie domény Centrum Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
7,20 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2403878 |
Služba presmerovania webovej adresy repuls.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
7,20 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| OB2500787 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7,41 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| OB2502184 |
Pobyt klientov CDR - ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
8,00 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2500343 |
Vyhotovenie znaleckého posudku. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
8,25 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| OTS2404443 |
Bežný preklad textu z NJ/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
8,33 € |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203148 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. |
31675859 |
|
8,76 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205419 |
vizitky pre KP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
8,76 € |
13.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2301750 |
Objednávka leteniek na ZPC do Reykjaviku k projektu Klimaticky odolná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DTS DALET TRAVEL SERVICE, s.r.o. |
35904887 |
|
9,20 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2502731 |
Vzorky zápisníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9,23 € |
27.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OTS2303680 |
poštovné a balné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
9,60 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2403786 |
Dovoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Anton Fedor-FEDOREX |
11943629 |
|
9,60 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| OB2501235 |
Potraviny pre detský tábor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
9,60 € |
18.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| OTS2303584 |
Výmena sklíčka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
10,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401632 |
nákup bežeckých tričiek s logom MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
reklama BARTOŠ, s. r. o. |
45395179 |
|
10,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2500723 |
Adresný bod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
