OTS2401955 |
Čistenie most SNP, Prístavný most jar 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 299,96 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401957 |
Čistenie Starý most jar 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 053,06 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400348 |
Plechové kryty rozvádzačov Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 835,36 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400350 |
Sanácia schodov z parvobrežnej opory mosta M061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
38 760,64 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400351 |
Sanácia schodov z ľavobrežnej opory mosta M-061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 698,54 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400352 |
Výmena časti poškodeného odvodňovacieho potrubia v tráme mosta M 165.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 561,42 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401974 |
Ubytovňa Fortuna, Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
840,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401975 |
Ubytovňa Fortuna, Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
960,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401976 |
Salvator, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
780,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401979 |
SSD disk 2,5", 256GB v počte 10 ks / SSD disk 2,5",256GB, Verbatim VI550 S3 2,5" SSD 256GB/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
221,16 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401983 |
Výsadba 7ks Pinus nigra a 3ks Acer campestre, s výsadbou, výmenou substrátu, zakolovaním a pomocným materiálom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 215,20 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400342 |
Oprava kotolne v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 333,48 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401908 |
Predmetom objednúavky je dodanie interiérového vybavenia do YouthHubu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 909,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401985 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie balkónu od holub.trusu - byt č. 171 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
132,60 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400358 |
Oprava výťahu v BD na ul. Kopčianska 88, BA - VTZ (vyhradené technické zariadenie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
88,80 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401991 |
Sedlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HK PROJEKT, s.r.o. |
36050784 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401993 |
Sedlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATIKON s. r. o. |
50167294 |
|
480,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401994 |
zameranie časti Gorkého ul. pri DPOH, fasádnej hrany objektu DPOH na úrovni terénu, zameranie kanal. a revíznych šachiet pri DPOH, overenie prítomnosti IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BSGEO s.r.o. |
52005909 |
|
3 480,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401927 |
Objednávame u Vás servis fan coilov v budove na Blagoevovej 9, v zmysle CP 115_0379, v celkovej sume 4 170,17€ bez dph. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 004,20 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400332 |
Oprava povrchu cyklotrasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
84 480,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401892 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
314,53 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400334 |
MC II. triedy Staré grunty - oprava povrchu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
404 818,10 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400336 |
Modernizácia žitnej cesty - od hečkovej po Detviansku, obojsmerne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 826 889,96 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400337 |
Modernizácia Púchovskej cesty - od Detvianskej po Púchovskú č.14, obojsmerne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 461 478,39 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401923 |
stráženie staveniska 1 pracovníkom v režime 24/7 pre projekt "Uránová" na obdobie 05/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401924 |
nájom WC, kontajnera s príslušenstvom na obdobie 5_12/2024 pre projekt "Rekonštrukcia budovy na Uránovej" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
2 064,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401935 |
Online prenos výberového konania na CEO BVS 30.4.2024, 260 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401886 |
1 ks licencia Power Automate Premium na obdobie 1 roka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
173,88 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401891 |
Dátové pripojenie MPLS ukončené routrom, SIM zaradené v APN, mobilná záloha - 4G/5G na obdobie 12 mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 528,80 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2401909 |
nákup kamier IP PTZ Hikvision (K161,K132,K332,K155) v počte 4 ks vrátane demontáže a montáže kamier a príslušenstva (PD, skúška..) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 597,12 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |