| OTS2401069 |
kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 797,60 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401073 |
konferencia obecných policii Olomouc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
264,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401074 |
školenie kadetov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
500,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401071 |
Pomôcka na muzikoterapiu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401077 |
Objednávame si u Vás na základe CP do asistenčného centra Bottova 7 elektorniku, kancelárske potreby,poháre papierové a kuchynské utierky, čaj a kávu v celkovej sume 1 445,30 Eur bez DPH na komunitné aktivity v rámci projektu Unicef |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 081,25 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401015 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 516,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401016 |
MAGTS220010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
756,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401059 |
Servis výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401060 |
Revízia výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401061 |
Revízia plynu a tlakových nádob |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
733,26 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401063 |
Servis výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 056,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401064 |
Servis výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 056,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401087 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky materiál ako hyg. potreby, kancelárske potreby a spotrebný materiál na chod Asistenčného centra Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
376,55 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400999 |
nákup bežeckých tričiek s logom MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
reklama BARTOŠ, s. r. o. |
45395179 |
|
158,70 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401017 |
Implementáciu modulu systemizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
140,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401022 |
Tvorba promo videí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Dobšovičová |
54720842 |
|
500,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401012 |
Predmetom objednávky je sedecí nábytok (modulárne dily pohovky) za účelom zariadenia Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z ext. zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
|
3 458,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401013 |
Predmetom objednávky je dodanie nábytku (modulárnych dielov sedačky) za účelom zariadenia Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
1 931,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401034 |
Predmetom objednávky je obstaranie a dodanie interiérového vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
465,06 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401036 |
Predmetom objednávky je obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
807,69 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401040 |
Predmetom objednávky je dodanie interiérového vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
270,98 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401043 |
Predmetom objednávky je dodanie vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
189,82 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400989 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
615,12 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401020 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 770,40 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401030 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 192,80 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401052 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
970,44 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401053 |
kancelárske potreb y |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,28 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401054 |
Dobrý deň, objednávame u Vás občerstvenie v zmysle Vami zaslanej cenovej ponuky na Konferenciu: Demografická prognóza Bratislava 2050 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (Magistrát HM SR BA).
Termín konania 27.02.2024, 13:00-16:30
Celková su |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
441,65 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400113 |
Z dôvodu zatekania komplexná oprava kúpeľne (výmena-vaňa, obklad, napojenia, atď.) v byte č. 31 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 849,61 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400114 |
dodatočné práce - oprava omietok v byte č. 171 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 478,10 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
