| OTS2203886 |
tlmočenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
147,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203887 |
FG-VDOM-5-UG- Virtual Domain License Add 5 - 2 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
5 889,60 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203889 |
FortiGate 80E, RNW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 413,86 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203888 |
Mikroskop s wifi prepojitelny s tlf FIP-435B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFiber Networking s.r.o. |
36764451 |
|
3 936,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203892 |
osadenie a montáž optickej šachty v lokalite Tyršovo nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
1 152,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203907 |
Objednávka cateringových služieb na 7.9.2022 o 13:30 pre max. 20 osôb v priestoroch Magistrátu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
180,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203895 |
preklad textu z AJ do SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,05 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203898 |
Gp na oddelenie dvoch pozemkov z C KN parc.č. 968 k.ú. Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
265,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203914 |
zhotovenie projektovej dokumentácie pre akciu: Rekonštrukcia NTL Plynovej kotolne v BD Kopčianska 88 , Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP |
33811261 |
|
1 800,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203911 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 025,30 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203880 |
servis výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
136,80 € |
02.09.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203868 |
čistiaci a hygienický materiá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 015,70 € |
02.09.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203842 |
Trezor Rottner POWER SAFE 1 000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
791,68 € |
31.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200595 |
Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou - letné obdobie a technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
66 314,52 € |
31.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203801 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
252,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203790 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
733,32 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203848 |
hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
282,60 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203853 |
Vyjadrenie k existencii IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
25,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203779 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
60,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203854 |
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný sp |
00584410 |
|
2 886,48 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203816 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 117,77 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203832 |
batéria do AED LifePoint Pro + inštalácia batérie na mieste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
184,14 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203726 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 413,29 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203729 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
784,70 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203734 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
672,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203747 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
276,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203677 |
Objednávame u Vás vianočný stromček (súmerný, cca 7,5 m vysokého), do podbránia Primaciálneho paláca v Bratislave, v cene do 800,- € bez dph. Termín inštalácie je plánovaný na 1. -2. 12. 2022, dopravu a inštaláciu v cene do 550,- bez dph, 2 ks vianočný s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 776,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203762 |
Objednávame u Vás revíziu EZS v budovách Novej radnice, Záporožská 5 a Blagoevova9, v celkovej sume 763,50€ bez dph. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
916,20 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203855 |
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný sp |
00584410 |
|
3 576,51 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203750 |
UX poradenstvo a dizajn pri príprave dizajn systému mestského webu a elektronických služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
6 000,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
