| OTS2205228 |
Vodoinštalačné a elektroinštalačné práce pri odstraňovaní havarijného stavu na Bagarovej 20. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
326,13 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200953 |
zhotovenie odberného miesta spotreby NN prípojky v BD na ul. Zámocké schody 1, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 182,25 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200951 |
stavebné práce na byte č. 4 v BD na ul. Hradská 140/C, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 850,40 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205233 |
čistiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 132,20 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205016 |
výmena madiel Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
16 474,81 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205017 |
prevádzka verejných toaliet HN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205018 |
prevádzka verejných toaliet Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200901 |
odstránenie narušených betónov Lávka L 324 SAV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 595,62 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205248 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
2 857,94 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205237 |
kancelársky tovar pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
270,11 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205245 |
čistiace prostriedky pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
409,62 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2204192 |
Seminar Financna Kontrola v roku 2022, online, 16.11.22, 1xMAG (SSV: Rudyova), 89 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205169 |
školenia Asertívna komunikácia (2.12.2022, 10xMAG), Zvládanie námietok (5.12.2022, 10XMAG) a Zvládanie stresu a time management (13.12.2022, 10XMAG), prezencne, BA, 1950 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
1 950,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205171 |
Doobjednavka k fakture 1220009199 a objednavke OLZ/201/22/LJ, skolenie rozsirujuce Krizova intervencia pre mestsky terenny team, 21-22.11.2022, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
15,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205211 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205022 |
Objednávka na komplexné sťahovacie služby v mesiaci október na základe Potvrdeniek o vykonaní práce a Rámcovej zmluvy.
Celková suma 6 336,40 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
7 603,68 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205218 |
domáce potreby pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
767,22 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205219 |
domáce potreby do kuchyne pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
653,42 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205221 |
neadresná distribúcia - PAAS - leták A5 - Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
480,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205224 |
naplnenie webovej stránky in.ba aktualitami na základe komunikácie s kultúrno-spoločenskými inštitúciami, priebežné dopĺňanie stránky podujatiami v mesiaci december 2022, korigovanie informácii. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205220 |
priamy prenos - MsZ 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205200 |
tvorivý materiál pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
168,70 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205223 |
Práca s programom bratislavských podujatí, so zahrnutím komunikácie s dodávateľmi programu, posúvanie programových tipov na elektronický portál časopisu in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205222 |
revízia detského ihriska v Centre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristína Kudlová |
41982576 |
|
200,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200892 |
vyspravenie škár a trhlín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
70 656,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2204953 |
merací systém mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
76 680,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200876 |
predláždenie chodníka na Mýtnej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
456 962,46 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205000 |
výroba a dodávaka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
125 465,28 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205226 |
servis klimatizačných a VZT zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXCALIBUR GROUP s. r. o. |
51246465 |
|
244,80 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205119 |
Montáž a demontáž "Vianočnej výzdoby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
60 000,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
